条款号

可达目标

需落实与整改的问题

4.20.7.3

B

1.      制度及规范标准要按照国家相关标准进行修订。

2.      要把制度及规范落实到工作中，必须人人知晓。

5.5.2.1.1

A

1.      洁污区域分布明确，工作人员必须遵守各项操作流程的相关规。

2.      对科室落实院感控制制度的成效要有评价与持续改进的具体措施。

5.5.2.2.1

A

完善水电气供应及设备运行突发情况的应急预案

5.5.2.3.1

A

规章制度工作流程要及时修订及完善

5.5.2.4.1

A

1.      各项监测标准要符合国家标准，监测结果要有记录。

2.      质量控制过程的记录要符合追溯要求